九江市广播电视台2017年部门预算

  目    录

第一部分  九江市广播电视台概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 九江市广播电视台2017年部门预算情况说明

         一、2017年部门预算收支情况说明

         二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市广播电视台2017年部门预算表

         一、《收支预算总表》

         二、《部门收入总表》

         三、《部门支出总表》

         四、《财政拨款收支总表》

         五、《一般公共预算支出表》

         六、《一般公共预算基本支出表》

         七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

         八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

                第一部分  九江市广播电视台概况

一、 部门主要职责

九江市广播电视台是由九江市人民政府举办，市委宣传部主管的事业法人部门，主要职责是广播新闻和其他信息，播映制作电视节目，保证广播电视播出质量，促进社会经济文化发展；新闻宣传；广播电视节目安全播出；广告经营管理；电视节目发射、转播、传输；有限广播电视网络规划建设和管理；广播电视技术开发、服务。

二、 部门基本情况

   九江市广播电视台共有预算单位三个，包括台本级和1个所属二级预算单位。台本级编制人数146人，其中：全额拨款事业编制36人，差额拨款事业编制110人，其中现在实有在职人数400 人，包括全额拨款事业编制36人，差额拨款事业编制110人，台聘人员124人，临聘人员79人，退休人员51人。二级预算单位为江西省701电视台，其中：全额拨款事业编制27名，退休人员20人，自收自支事业编制20名。

      第二部分  九江市广播电视台2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

（一） 收入预算情况

  2017年九江市广播电视台收入预算总额为4808.58万元，其中：财政拨款（补助）收入2344.50万元，占收入预算总额的48.76%；纳入预算的经营收入资金2068.47万元，占收入预算总额的43.02%；其他收入32.04万元，占收入预算总额的0.7%；上年结转363.57万元，占收入预算的7.56%。

（二） 支出预算情况

 2017年九江市广播电视台支出预算总额为4808.58万元。

其中：按支出经济分类划分：工资福利支出2403.25万元，占支出预算总额的49.98%；商品和服务支出135.29万元，占支出预算总额的2.81%；对个人和家庭的补助437.12万元，占支出预算总额的9.1%；项目支出1831.72万元，占支出预算总额的38.09%；其他资本性支出1.2万元，占支出预算总额的0.02%，其中：按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出4183.21万元，占支出预算总额的86.99%；社会保障和就业支出289.93万元，占支出预算总额的6.02%；医疗卫生和计划生育支出143.98万元，占支出预算总额的2.99%；住房保障支出191.46万元，占支出预算总额的3.98%。

（三） 财政拨款支出情况

    2016年九江市广播电视台财政拨款支出预算4412.97万元，占支出预算总额的92.35%，具体支出情况是：工资福利支出2371.21万元，占财政拨款支出的53.73%；商品和服务支出112.54万元，占财政拨款支出的2.55%；对个人和家庭补助437.12万元，占财政拨款支出的9.9%；项目支出1490.9万元，占财政拨款支出的33.78%；其他支出1.3万元，占财政拨款支出的0.03%。

（四） 政府性基金情况

             无

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

             无

（六） 政府采购情况

     2017年九江市广播电视台政府采购总额1009.1万元，用于广播电视数字高清改造与购置专用办公设备。

（七） 国有资产占有使用情况

   截止2016年8月31日，部门共有车辆11辆，其中一般公务用车9辆，新闻直播采访车2辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。    二、2017年“三公”经费预算情况说明

   2017年广播电视台“三公”经费年初预算安排73.05万元。

其中：因公出国（境）费 2万元。公务接待费44.65万元，同上年预算相比持平。

   公务用车运行维护费26.40万元，比上年增加 12万元，主要原因是：2016年考虑到事业单位公车改革，只预算本台二个季度的公务用车运行费用，2017年因事业单位公车改革方案没有具体到位，本年按照全年实际运行维护费预算。

 公务用车购置费0万元，主要原因是：没有实际采购公务用车。

 第三部分       九江市广播电视台2017年部门预算表

八张表  （详见附表）

      第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指行政事业性收费（广告收入）

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）

九江市广播电视台2017年部门预算表 点击查看

 2017年九江市级部门预算公开表广播电视台.pdf