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九江市广播电视台2017年部门预算

2017-03-06 09:09 九江视听网

摘要：九江市广播电视台是由九江市人民政府举办，市委宣传部主管的事业法人部门，主要职责是广播新闻和其他信息，播映制作电视节目，保证广播电视播出质量，促进社会经济文化发展

第一部分九江市广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分九江市广播电视台2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市广播电视台2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分九江市广播电视台概况

一、部门主要职责

九江市广播电视台是由九江市人民政府举办，市委宣传部主管的事业法人部门，主要职责是广播新闻和其他信息，播映制作电视节目，保证广播电视播出质量，促进社会经济文化发展；新闻宣传；广播电视节目安全播出；广告经营管理；电视节目发射、转播、传输；有限广播电视网络规划建设和管理；广播电视技术开发、服务。

二、部门基本情况

九江市广播电视台共有预算单位三个，包括台本级和1个所属二级预算单位。台本级编制人数146人，其中：全额拨款事业编制36人，差额拨款事业编制110人，其中现在实有在职人数400 人，包括全额拨款事业编制36人，差额拨款事业编制110人，台聘人员124人，临聘人员79人，退休人员51人。二级预算单位为江西省701电视台，其中：全额拨款事业编制27名，退休人员20人，自收自支事业编制20名。

第二部分九江市广播电视台2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年九江市广播电视台收入预算总额为4808.58万元，其中：财政拨款（补助）收入2344.50万元，占收入预算总额的48.76%；纳入预算的经营收入资金2068.47万元，占收入预算总额的43.02%；其他收入32.04万元，占收入预算总额的0.7%；上年结转363.57万元，占收入预算的7.56%。

（二）支出预算情况

2017年九江市广播电视台支出预算总额为4808.58万元。

其中：按支出经济分类划分：工资福利支出2403.25万元，占支出预算总额的49.98%；商品和服务支出135.29万元，占支出预算总额的2.81%；对个人和家庭的补助437.12万元，占支出预算总额的9.1%；项目支出1831.72万元，占支出预算总额的38.09%；其他资本性支出1.2万元，占支出预算总额的0.02%，其中：按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出4183.21万元，占支出预算总额的86.99%；社会保障和就业支出289.93万元，占支出预算总额的6.02%；医疗卫生和计划生育支出143.98万元，占支出预算总额的2.99%；住房保障支出191.46万元，占支出预算总额的3.98%。

（三）财政拨款支出情况

2016年九江市广播电视台财政拨款支出预算4412.97万元，占支出预算总额的92.35%，具体支出情况是：工资福利支出2371.21万元，占财政拨款支出的53.73%；商品和服务支出112.54万元，占财政拨款支出的2.55%；对个人和家庭补助437.12万元，占财政拨款支出的9.9%；项目支出1490.9万元，占财政拨款支出的33.78%；其他支出1.3万元，占财政拨款支出的0.03%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无

（六）政府采购情况

2017年九江市广播电视台政府采购总额1009.1万元，用于广播电视数字高清改造与购置专用办公设备。

（七）国有资产占有使用情况

截止2016年8月31日，部门共有车辆11辆，其中一般公务用车9辆，新闻直播采访车2辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年广播电视台“三公”经费年初预算安排73.05万元。

其中：因公出国（境）费 2万元。公务接待费44.65万元，同上年预算相比持平。

公务用车运行维护费26.40万元，比上年增加 12万元，主要原因是：2016年考虑到事业单位公车改革，只预算本台二个季度的公务用车运行费用，2017年因事业单位公车改革方案没有具体到位，本年按照全年实际运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，主要原因是：没有实际采购公务用车。