九江市广播电视台2017年部门预算
摘要:九江市广播电视台是由九江市人民政府举办,市委宣传部主管的事业法人部门,主要职责是广播新闻和其他信息,播映制作电视节目,保证广播电视播出质量,促进社会经济文化发展
目 录
第一部分 九江市广播电视台概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 九江市广播电视台2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市广播电视台2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市广播电视台概况
一、 部门主要职责
九江市广播电视台是由九江市人民政府举办,市委宣传部主管的事业法人部门,主要职责是广播新闻和其他信息,播映制作电视节目,保证广播电视播出质量,促进社会经济文化发展;新闻宣传;广播电视节目安全播出;广告经营管理;电视节目发射、转播、传输;有限广播电视网络规划建设和管理;广播电视技术开发、服务。
二、 部门基本情况
九江市广播电视台共有预算单位三个,包括台本级和1个所属二级预算单位。台本级编制人数146人,其中:全额拨款事业编制36人,差额拨款事业编制110人,其中现在实有在职人数400 人,包括全额拨款事业编制36人,差额拨款事业编制110人,台聘人员124人,临聘人员79人,退休人员51人。二级预算单位为江西省701电视台,其中:全额拨款事业编制27名,退休人员20人,自收自支事业编制20名。
第二部分 九江市广播电视台2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2017年九江市广播电视台收入预算总额为4808.58万元,其中:财政拨款(补助)收入2344.50万元,占收入预算总额的48.76%;纳入预算的经营收入资金2068.47万元,占收入预算总额的43.02%;其他收入32.04万元,占收入预算总额的0.7%;上年结转363.57万元,占收入预算的7.56%。
(二) 支出预算情况
2017年九江市广播电视台支出预算总额为4808.58万元。
其中:按支出经济分类划分:工资福利支出2403.25万元,占支出预算总额的49.98%;商品和服务支出135.29万元,占支出预算总额的2.81%;对个人和家庭的补助437.12万元,占支出预算总额的9.1%;项目支出1831.72万元,占支出预算总额的38.09%;其他资本性支出1.2万元,占支出预算总额的0.02%,其中:按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出4183.21万元,占支出预算总额的86.99%;社会保障和就业支出289.93万元,占支出预算总额的6.02%;医疗卫生和计划生育支出143.98万元,占支出预算总额的2.99%;住房保障支出191.46万元,占支出预算总额的3.98%。
(三) 财政拨款支出情况
2016年九江市广播电视台财政拨款支出预算4412.97万元,占支出预算总额的92.35%,具体支出情况是:工资福利支出2371.21万元,占财政拨款支出的53.73%;商品和服务支出112.54万元,占财政拨款支出的2.55%;对个人和家庭补助437.12万元,占财政拨款支出的9.9%;项目支出1490.9万元,占财政拨款支出的33.78%;其他支出1.3万元,占财政拨款支出的0.03%。
(四) 政府性基金情况
无
(五) 机关运行经费等重要事项的说明
无
(六) 政府采购情况
2017年九江市广播电视台政府采购总额1009.1万元,用于广播电视数字高清改造与购置专用办公设备。
(七) 国有资产占有使用情况
截止2016年8月31日,部门共有车辆11辆,其中一般公务用车9辆,新闻直播采访车2辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。 二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年广播电视台“三公”经费年初预算安排73.05万元。
其中:因公出国(境)费 2万元。公务接待费44.65万元,同上年预算相比持平。
公务用车运行维护费26.40万元,比上年增加 12万元,主要原因是:2016年考虑到事业单位公车改革,只预算本台二个季度的公务用车运行费用,2017年因事业单位公车改革方案没有具体到位,本年按照全年实际运行维护费预算。
公务用车购置费0万元,主要原因是:没有实际采购公务用车。
第三部分 九江市广播电视台2017年部门预算表
八张表 (详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指行政事业性收费(广告收入)
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)
责任编辑:duxiaohui
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